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Emisión

Existen dos modos disponibles. Emisión secuencial (Datos de cbte/Carga de detalles/Autorización) y Emisión asíncrona. El segundo modo de uso permite la carga de datos del comprobante sin cálculo automático de totales e impuestos.

Emisión secuencial

Al ingresar a la sección emisión secuencial se deben completar los datos principales del comprobante.

Para seleccionar un cliente ingrese a la lista desde el link Seleccionar cliente y confirme la selección con clic en la columna ID del cliente.

Para avanzar a la próxima instancia seleccione el botón Enviar en la parte inferior del formulario.

Luego del ingreso de los datos iniciales del comprobante se pueden cargar los detalles, tributos y comprobantes asociados. Para avanzar o retroceder en las instancias de creación del comprobante utilice los link Avanzar y Retroceder en la parte inferior de la página

En la pestaña detalles, los productos/servicios disponibles se pueden cargar seleccionando desde una lista (link cargar producto) y por código.

Al seleccionar un producto desde la lista los datos del producto se cargan en un formulario previo desde el cual se puede calcular monto por cantidad, impuesto y bonificación. Para recalcular en pantalla los totales del ítem modifique el campo cantidad o bonificación y presione la tecla de tabulación (tab). Si desea agregar el ítem en el comprobante haga clic en el botón Ingresar detalle. Los detalles se pueden editar o eliminar haciendo clic sobre el número de detalle (columna ID)

La carga por código consiste en ingresar el número de código completo en el campo Carga por código y luego presionar la tecla de tabulación (tab). El ítem se cargará en el formulario previo para cálculo del detalle. Ingrese el detalle con el botón Ingresar detalle

Para el ingreso de comprobantes asociados especificar el número de comprobante, el tipo de documento y el punto de venta. El número a especificar corresponde a la numeración autorizada para el punto de venta. Se puede consultar en el campo cbte nro de la lista de comprobantes emitidos, en la sección consultas.

Emisión asíncrona

Ingrese al item Asíncrona del menú superior Emisión de FacturaLibre.

Las pestañas dividen conceptos (Detalle, Tributo, Cbte asociado, Datos generales). Para ingresar un ítem en el comprobante se debe hacer clic en el concepto de la tabla superior.

Los ítem agregados se visualizan en la tabla inferior de cada sección. Las tablas inferiores permiten edición y eliminación de cada ítem. Para editar un ítem márquelo con un clic izquierdo del ratón y luego seleccione la imagen del lápiz en la parte inferior de la tabla.

El borrado del ítem se realiza con la imagen de la papelera junto al lápiz de edición, marcando el ítem a borrar con el ratón.

La función vista previa en la pestaña de autorización permite hacer una consulta de los datos básicos del comprobante antes de enviar la solicitud a los web services de AFIP

Se debe marcar un cliente para generar el comprobante. Márquelo con clic en el ítem correspondiente al cliente seleccionado. El elemento marcado se resalta con color

La sección de datos del comprobante permite cargar totales y otros parámetros de facturación como fechas y moneda. El ingreso de totales para el comprobante y por cada ítem es obligatorio para solicitar la autorización.

Recuerde cargar los totales por detalle previamente a la solicitud de autorización en la tabla inferior de la pestaña detalles.